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為貫徹落實《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)、《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號)和《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會計〔2017〕1號)的有關規定,7月30日上午,深圳市財政委召集2017年度內控報告質量完成較好的相關行政事業單位、區級財政局(新區發展和財政局)相關人員,共計80餘人,在深圳銀湖會議中心召開瞭“深圳市行政事業單位2017年度內控報告質量通報及內控建設交流會”。
主 題 詞：
會議對我市2017年度內控報告情況及內控建設情況進行瞭總結,並指出,為瞭落實我市內控建設與實施總體目標,經過2017年度的學習和實踐,我市各單位對內部控制建設的必要性和緊迫性進一步增強,單位管理水平不斷提高。各行政事業單位內部控制工作情況運行良好,並取得瞭較好成績。2017年度內控匯總報告顯示,內控報告提交單位數為1826傢,其中:已達到內部控制實施階段的單位數為1478傢,占總數的81%;召開瞭內控工作領導小組會議1771傢單位,達報告單位總數的98%;召開瞭內控工作小組會議1746傢單位,達報告單位總數的96%;開展瞭內控專題培訓1657傢單位,達報告單位總數的91%。報告單位普遍建立瞭分事行權、分崗設權、分級授權的權力制衡機制。不相容職責分離要求在六大經濟業務領域中已經普遍實施。內控體系的日益完善,已經為合理保證我市各單位經濟活動的合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整、有效防范舞弊和預防腐敗、提高公共服務的效率和效果,起到瞭基礎性作用。
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會議宣讀瞭《深圳市財政委員會關於2017年度深圳市行政事業單位內部控制報告質量的通報》,為瞭表彰先進、樹立典型,弘揚正氣,激發市區、各行政事業單位參與內控建設與實施的積極性和創造性,經我委認真篩選比對,按照是否按時上報、報告填報是否完整、紙質報告信息與系統電子版報告信息是否一致、報告文字總結部分是否具有實質內容、報告文字描述的情況與附表信息反映的情況是否一致、報告附表反映的信息是否存在不符合邏輯的情況、“附件信息統計表”中的每一項目是否附有相關證據等標準情況進行考核,對報告質量完成較好的13個行政事業單位和5個區級財政部門予以通報。要求各區、各行政事業單位要深入貫徹落實財政部相關文件要求,積極打造本單位良好的內控管理工作新格局,為我市行政事業單位內控建設與實施工作做出新的積極貢獻。
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會上,由5傢被通報表揚單位進行內控建立與實施情況交流演示。通過討論交流,參會單位表示,要珍惜榮譽、再接再厲,繼續在我市行政事業單位內部控制報告質量和內控建設與實施工作中發揮模范表率作用。
參會人員一致認為,內控報告質量通報及內控建設交流會,開得非常及時,也非常必要,是助力我市各行政事業單位搞好內控建設與實施工作的強心劑。通過通報及交流,各單位更加提高瞭加強內控工作的意識,也增強瞭做好內控工作的信心。
發佈日期：2018-08-02
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